Форма протоколов приемки каждой поставки исходного сырья, вспомогательных, упаковочных и печатных материалов при производстве лекарственных средств

ФОРМА ПРОТОКОЛОВ ПРИЕМКИ КАЖДОЙ ПОСТАВКИ ИСХОДНОГО

СЫРЬЯ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ, УПАКОВОЧНЫХ И ПЕЧАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

(рекомендательная)

---------T----------------------------T-------------T------------¬

¦Название¦         Протокол           ¦Номер        ¦Стр. 1 из 2 ¦

¦ фирмы  ¦                            ¦3Ф-СОП-М3-084¦            ¦

¦        +----------------------------+-------------+------------+

¦        ¦Подразделение: Склад сырья  ¦Дата введения¦Номер       ¦

¦        ¦(Склад N 5)                 ¦21.09.02     ¦редакции - 0¦

+--------+-----------T----------------+-------------+------------+

¦Название            ¦Приемка ...                                ¦

¦инструкции/процедуры¦                                           ¦

L--------------------+--------------------------------------------

Дата предъявления материала на инспекцию _________________________

Контрольный номер ОКК ____________________________________________

Кто предъявил ____________________________________________________

                      Должность                       Ф.И.О.

Кто принял    ____________________________________________________

                      Должность                       Ф.И.О.

1. Потребительские характеристики материала по документам

------------------------------T----------------------------------¬

¦Внешнего поставщика          ¦Склада                            ¦

L-----------------------------+-----------------------------------

(нужное обвести)

-----T-------------------------------------------------T---------¬

¦1.1.¦Наименование материала                           ¦         ¦

+----+-------------------------------------------------+---------+

¦1.2.¦Имя Поставщика                                   ¦         ¦

+----+-------------------------------------------------+---------+

¦1.3.¦Каталожный номер материала по каталогу Поставщика¦         ¦

+----+-------------------------------------------------+---------+

¦1.4.¦Серия материала по документам Поставщика         ¦         ¦

+----+-------------------------------------------------+---------+

¦1.5.¦Годен до (по документам поставщика)              ¦         ¦

+----+-------------------------------------------------+---------+

¦1.6.¦Условия хранения (по документам поставщика)      ¦         ¦

+----+-------------------------------------------------+---------+

¦1.7.¦Дата поступления материала                       ¦         ¦

L----+-------------------------------------------------+----------

__________________________________________________________________

    (должность)               (Ф.И.О.)               (подпись)

Примечание. Если материал представлен на переконтроль термин ПОСТАВЩИК далее заменяется на СКЛАД.

2. Входящий материал идентифицирован как

-----T--------------------------------------------------T--------¬

¦2.1.¦Наименование материала по номенклатуре Предприятия¦        ¦

+----+--------------------------------------------------+--------+

¦2.2.¦Заявленный номенклатурный номер материала по      ¦        ¦

¦    ¦номенклатуре Предприятия                          ¦        ¦

+----+--------------------------------------------------+--------+

¦2.3.¦Тип материала                                              ¦

+----+-----T-------------------------T---------------------------+

¦сырье     ¦вспомогательные материалы¦материалы общего назначения¦

L----------+-------------------------+----------------------------

(нужное обвести)

2.4. Если материал идентифицирован как сырье или вспомогательные материалы, переходите к п. 3 документа, если материал идентифицирован как материалы общего назначения, укажите, кому делегируются инспекционные полномочия.

__________________________________________________________________

    (должность)               (Ф.И.О.)               (подпись)

__________________________________________________________________

    (должность)               (Ф.И.О.)               (подпись)

----------------------T---------------------T---------------------¬

¦Разработал           ¦Согласовал           ¦Утвердил             ¦

¦Ф.И.О., подпись, дата¦Ф.И.О., подпись, дата¦Ф.И.О., подпись, дата¦

L---------------------+---------------------+----------------------

--------------------------------T--------------------T-----------¬

¦Приемка ...                    ¦Код (индекс/N)      ¦Стр. 2 из 2¦

¦                               ¦документа           ¦           ¦

¦                               ¦3Ф-СОП-М3-084-0     ¦           ¦

L-------------------------------+--------------------+------------

2.5.

2.6. Материал получен от одобренного Поставщика (установить по списку одобренных поставщиков)

                  --------------T-------------¬

                  ¦     да      ¦     нет     ¦

                  L-------------+--------------

    или

                  ----------------------------¬

                  ¦предъявлен для переконтроля¦

                  L----------------------------

                        (нужное обвести)

3. Инспекция

3.1. Инспекция выполнена согласно спецификации _____ (указать)

3.2. Материал получен от одобренного Поставщика (установить по списку одобренных поставщиков)

                  --------------T-------------¬

                  ¦     да      ¦     нет     ¦

                  L-------------+--------------

    или

                  ----------------------------¬

                  ¦предъявлен для переконтроля¦

                  L----------------------------

                        (нужное обвести)

3.3. Тип инспекции

----------------------T-----------------------T------------------¬

¦Входная рутинная     ¦Входная расширенная    ¦Переконтроль      ¦

L---------------------+-----------------------+-------------------

3.4. Параметры инспекции

---------T-------T---------T---------T-------------T-------------¬

¦Параметр¦Ссылка ¦Специфи- ¦Результат¦Удовлетворяет¦Идентификация¦

¦контроля¦на про-¦кация    ¦         ¦спецификации ¦аналитическо-¦

¦согласно¦цедуру ¦параметра¦         ¦   да/нет    ¦го листа     ¦

¦специфи-¦контро-¦         ¦         ¦             ¦(если приме- ¦

¦кации   ¦ля     ¦         ¦         ¦             ¦нимо)        ¦

+--------+-------+---------+---------+-------------+-------------+

+--------+-------+---------+---------+-------------+-------------+

L--------+-------+---------+---------+-------------+--------------

    3.5.   Материал   ОДОБРЕН  для  применения  в  соответствие  с

заявленным номенклатурным номером

                  --------------T-------------¬

                  ¦     да      ¦     нет     ¦

                  L-------------+--------------

                        (нужное обвести)

__________________________________________________________________

    (должность)               (Ф.И.О.)               (подпись)

    3.6. Срок годности материала установлен ______________

__________________________________________________________________

    (должность)               (Ф.И.О.)               (подпись)

    3.7. Материалу присвоена серия ______________

__________________________________________________________________

    (должность)               (Ф.И.О.)               (подпись)

    3.8. Установлены условия хранения материала

-----------------------------------T-----------------------------¬

¦Температурные                     ¦Другие                       ¦

+----------------------------------+-----------------------------+

L----------------------------------+------------------------------

__________________________________________________________________

    (должность)               (Ф.И.О.)               (подпись)

    4. Контроль документации

    4.1. Документ проверен. Заполнен правильно.

__________________________________________________________________

    (должность)               (Ф.И.О.)               (подпись)

----------------------T---------------------T---------------------¬

¦Разработал           ¦Согласовал           ¦Утвердил             ¦

¦Ф.И.О., подпись, дата¦Ф.И.О., подпись, дата¦Ф.И.О., подпись, дата¦

L---------------------+---------------------+----------------------