Форма протокола приемки каждой поставки исходного сырья, вспомогательных, упаковочных и печатных материалов (рекомендательная)

Приложение No. 7 к Методическим указаниям МУ 64-04-003-2002

ФОРМА ПРОТОКОЛОВ

ПРИЕМКИ КАЖДОЙ ПОСТАВКИ ИСХОДНОГО СЫРЬЯ,

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ, УПАКОВОЧНЫХ И ПЕЧАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

(РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ)

----------T--------------------T--------------------T------------¬

¦Название ¦      Протокол      ¦ Номер ЗФ-СОП-МЗ-084¦ Стр 1 из 2 ¦

¦  фирмы  ¦                    ¦                    ¦            ¦

¦         +--------------------+--------------------+------------+

¦         ¦Подразделение: Склад¦Дата введения       ¦Номер       ¦

¦         ¦сырья (Склад N 5)   ¦21.09.02 г.         ¦редакции - 0¦

+---------+-------T------------+--------------------+------------+

¦Название         ¦                                              ¦

¦инструкции/      ¦                                              ¦

¦процедуры        ¦Приемка ________________________________      ¦

L-----------------+-----------------------------------------------

Дата предъявления материала на инспекцию ________________________

Контрольный номер ОКК ___________________________________________

Кто предъявил ___________________________________________________

                    Должность                       Ф.И.О.

Кто принял ______________________________________________________

                    Должность                       Ф.И.О.

1. Потребительские характеристики материала по документам

----------------------------------T------------------------------¬

¦       Внешнего поставщика       ¦            Склада            ¦

L---------------------------------+-------------------------------

                            (Нужное обвести)

-----T------------------------------------T----------------------¬

¦1.1 ¦Наименование материала              ¦                      ¦

+----+------------------------------------+----------------------+

¦1.2 ¦Имя поставщика                      ¦                      ¦

+----+------------------------------------+----------------------+

¦1.3 ¦Каталожный номер материала по       ¦                      ¦

¦    ¦каталогу поставщика                 ¦                      ¦

+----+------------------------------------+----------------------+

¦1.4 ¦Серия материала по документам       ¦                      ¦

¦    ¦поставщика                          ¦                      ¦

+----+------------------------------------+----------------------+

¦1.5 ¦Годен до (по документам поставщика) ¦                      ¦

+----+------------------------------------+----------------------+

¦1.6 ¦Условия хранения (по документам     ¦                      ¦

¦    ¦поставщика)                         ¦                      ¦

+----+------------------------------------+----------------------+

¦1.7 ¦Дата поступления материала          ¦                      ¦

L----+------------------------------------+-----------------------

__________________________________________________________________

       (должность)                (Ф.И.О.}        (подпись)

Примечание: если материал представлен на переконтроль термин ПОСТАВЩИК далее заменяется на СКЛАД.

2. Входящий материал идентифицирован как

-----T--------------------------------------------T--------------¬

¦2.1 ¦Наименование материала по номенклатуре      ¦              ¦

¦    ¦Предприятия                                 ¦              ¦

+----+--------------------------------------------+--------------+

¦2.2 ¦Заявленный номенклатурный номер материала по¦              ¦

¦    ¦номенклатуре Предприятия                    ¦              ¦

+----+--------------------------------------------+--------------+

¦2.3 ¦Тип материала                                              ¦

+----+---T-------------------------T-----------------------------+

¦ сырье  ¦вспомогательные материалы¦ материалы общего назначения ¦

L--------+-------------------------+------------------------------

                            (Нужное обвести)

2.4. Если материал идентифицирован как сырье или вспомогательные материалы, переходите к п. 3 документа, если материал идентифицирован как материалы общего назначения, укажите, кому делегируются инспекционные полномочия

_________________________________________________________________

         (должность)                           (Ф.И.О.)

_________________________________________________________________

     (должность)           (Ф.И.О.}                (подпись)

----------------------T---------------------T--------------------¬

¦     Разработал      ¦     Согласовал      ¦      Утвердил      ¦

¦ ФИО, подпись, дата  ¦ ФИО, подпись, дата  ¦ ФИО, подпись, дата ¦

+---------------------+---------------------+--------------------+

¦                     ¦                     ¦                    ¦

+---------------------+---------------------+--------------------¦

¦                     ¦                     ¦                    ¦

L---------------------+---------------------+---------------------

--------------------------------T-------------------T-----------¬

¦Приемка ______________________ ¦  Код (индекс/No.) ¦Стр. 2 из 2¦

¦                               ¦     документа     ¦           ¦

¦                               ¦  ЗФ-СОП-МЗ-084-0  ¦           ¦

+-------------------------------+-------------------+-----------+

¦                               ¦                   ¦           ¦

+-------------------------------+-------------------+-----------+

¦                               ¦                   ¦           ¦

L-------------------------------+-------------------+------------

2.5.

2.6. Материал получен от одобренного Поставщика (установить по списку одобренных поставщиков)

                   ---------------T--------------¬

                   ¦      да      ¦     нет      ¦

                   L--------------+---------------

или

                   ------------------------------¬

                   ¦ предъявлен для переконтроля ¦

                   L------------------------------

                          (нужное обвести)

3. Инспекция

3.1. Инспекция выполнена согласно спецификации ________________ (указать)

3.2. Материал получен от одобренного Поставщика (установить по списку одобренных поставщиков)

                   ---------------T--------------¬

                   ¦      да      ¦     нет      ¦

                   L--------------+---------------

или

                   ------------------------------¬

                   ¦ предъявлен для переконтроля ¦

                   L------------------------------

                          (нужное обвести)

3.3. Тип инспекции

-----------------------T---------------------T-------------------¬

¦   Входная рутинная   ¦ Входная расширенная ¦   Переконтроль    ¦

+----------------------+---------------------+-------------------+

¦                      ¦                     ¦                   ¦

+----------------------+---------------------+-------------------+

¦                      ¦                     ¦                   ¦

L----------------------+---------------------+--------------------

3.4. Параметры инспекции

-------------T------T------------T---------T----------T----------¬

¦  Параметр  ¦Ссылка¦Спецификация¦Результат¦Удовлет-  ¦Идентифи- ¦

¦  контроля  ¦на    ¦ параметра  ¦         ¦воряет    ¦кация     ¦

¦  согласно  ¦проце-¦            ¦         ¦специфика-¦аналити-  ¦

¦спецификации¦дуру  ¦            ¦         ¦ции да/нет¦ческого   ¦

¦            ¦конт- ¦            ¦         ¦          ¦листа     ¦

¦            ¦роля  ¦            ¦         ¦          ¦(если     ¦

¦            ¦      ¦            ¦         ¦          ¦применимо)¦

+------------+------+------------+---------+----------+----------+

¦            ¦      ¦            ¦         ¦          ¦          ¦

+------------+------+------------+---------+----------+----------+

¦            ¦      ¦            ¦         ¦          ¦          ¦

L------------+------+------------+---------+----------+-----------

3.5. Материал ОДОБРЕН для применения в соответствие с заявленным

номенклатурным номером

                        ---------------T--------------¬

                        ¦      да      ¦     нет      ¦

                        L--------------+---------------

                              (нужное обвести)

_________________________________________________________________

          (должность)             (Ф.И.О.)          (подпись)

3.6. Срок годности материала установлен _____________

_________________________________________________________________

          (должность)             (Ф.И.О.)          (подпись)

3.7. Материалу присвоена серия _______________

_________________________________________________________________

          (должность)             (Ф.И.О.)          (подпись)

3.8. Установлены условия хранения материала

--------------------------------T--------------------------------¬

¦        Температурные          ¦            Другие              ¦

+-------------------------------+--------------------------------+

¦                               ¦                                ¦

L-------------------------------+---------------------------------

_________________________________________________________________

      (должность)           (Ф.И.О.)               (подпись)

4. Контроль документации

4.1. Документ проверен. Заполнен правильно.

_________________________________________________________________

      (должность)           (Ф.И.О.)               (подпись)

----------------------T---------------------T--------------------¬

¦      Разработал     ¦     Согласовал      ¦     Утвердил       ¦

¦  ФИО, подпись, дата ¦ ФИО, подпись, дата  ¦ ФИО, подпись, дата ¦

+---------------------+---------------------+--------------------+

¦                     ¦                     ¦                    ¦

+---------------------+---------------------+--------------------+

¦                     ¦                     ¦                    ¦

L---------------------+---------------------+---------------------