Форма акта проверки Независимого органа по аттестации экспертов (НОА) на объектах, подконтрольных Ростехнадзору

ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ НЕЗАВИСИМОГО ОРГАНА

ПО АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ (НОА)

_______________________________                  _________________

(место проверки, указать город)                   (дата проверки)

                           АКТ ПРОВЕРКИ <1>

__________________________________________________________________

     (наименование организации-заявителя, юридический адрес,

       фактический адрес, по которому проводилась проверка)

в качестве  Независимого  органа  по  аттестации  экспертов  (НОА)

Единой  системы  оценки  соответствия  на объектах, подконтрольных

Федеральной  службе по экологическому, технологическому и атомному

надзору.

    Комиссия НТЦ "Промышленная безопасность" - Центрального органа

в составе:

__________________________________________________________________

      (Ф.И.О. члена комиссии - специалиста по аккредитации)

__________________________________________________________________

               (Ф.И.О. и должность члена комиссии)

__________________________________________________________________

               (Ф.И.О. и должность члена комиссии)

провела проверку заявителя на соответствие требованиям  ИСО 17024,

СДА-01 и СДА-14 в заявленной области аккредитации:

__________________________________________________________________

                      (область аккредитации)

--------------------------------

<1> Возможны варианты: акт проверки или акт периодической проверки.

При проверке установлено:

-------------------------------------------------T---------------¬

¦            Проверяемый критерий <1>            ¦Соответствует/ ¦

¦                                                ¦не соответству-¦

¦                                                ¦ет предъявляе- ¦

¦                                                ¦мым требованиям¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦1. Статус, учредительные документы              ¦               ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦2. Структура:                                   ¦               ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦3. Функции структурных подразделений организации¦               ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦4. Беспристрастность                            ¦               ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦5. Кадровый состав:                             ¦               ¦

¦ штатные и привлекаемые сотрудники              ¦               ¦

¦ должностные инструкции                         ¦               ¦

¦ образование                                    ¦               ¦

¦ квалификация                                   ¦               ¦

¦ наличие аттестации                             ¦               ¦

¦ повышение квалификации                         ¦               ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦6. Экзаменационная комиссия:                    ¦               ¦

¦ состав                                         ¦               ¦

¦ квалификация                                   ¦               ¦

¦ наличие аттестации в соответствии с заявленным ¦               ¦

¦видом экспертизы                                ¦               ¦

¦ наличие соглашения                             ¦               ¦

¦ наличие процедуры формирования                 ¦               ¦

¦ порядок привлечения независимых экспертов и    ¦               ¦

¦технических специалистов                        ¦               ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦7. Аттестационная комиссия:                     ¦               ¦

¦ состав                                         ¦               ¦

¦ квалификация                                   ¦               ¦

¦ наличие аттестации в соответствии с заявленным ¦               ¦

¦видом экспертизы                                ¦               ¦

¦ наличие соглашения                             ¦               ¦

¦ наличие процедуры формирования                 ¦               ¦

¦ порядок привлечения независимых экспертов и    ¦               ¦

¦технических специалистов                        ¦               ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦8. Программы подготовки:                        ¦               ¦

¦ наличие                                        ¦               ¦

¦ соответствие программ подготовки заявленным    ¦               ¦

¦областям аккредитации                           ¦               ¦

¦ согласование программ подготовки в установлен- ¦               ¦

¦ном порядке                                     ¦               ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦9. Экзаменационные билеты:                      ¦               ¦

¦ наличие                                        ¦               ¦

¦ достаточность билетов и охват специфики по     ¦               ¦

¦заявленным областям аккредитации                ¦               ¦

¦ утверждение экзаменационных билетов в установ- ¦               ¦

¦ленном порядке                                  ¦               ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦10. Нормативно-техническая документация:        ¦               ¦

¦ наличие                                        ¦               ¦

¦ достаточность                                  ¦               ¦

¦ актуализация                                   ¦               ¦

¦ изъятие устаревшей                             ¦               ¦

¦ назначение ответственного за фонд нормативно-  ¦               ¦

¦технической документации                        ¦               ¦

¦ система информационного и программного обеспе- ¦               ¦

¦чения                                           ¦               ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦11. Техническая оснащенность:                   ¦               ¦

¦ технические средства                           ¦               ¦

¦ оргтехника                                     ¦               ¦

¦ сервисное обслуживание                         ¦               ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦12. Помещения:                                  ¦               ¦

¦ наличие                                        ¦               ¦

¦ состояние                                      ¦               ¦

¦ пригодность                                    ¦               ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦13. Система качества:                           ¦               ¦

¦ Руководство по качеству                        ¦               ¦

¦ назначение ответственного за обеспечение качес-¦               ¦

¦тва                                             ¦               ¦

¦ документированные процедуры                    ¦               ¦

¦ график проведения внутренних проверок          ¦               ¦

¦ работа с апелляциями, соблюдение конфиденциаль-¦               ¦

¦ности                                           ¦               ¦

¦ регистрация и хранение документов              ¦               ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦14. Оформление результатов оценки соответствия: ¦               ¦

¦ наличие                                        ¦               ¦

¦ содержание и оформление                        ¦               ¦

¦ наличие подписей об их деятельности            ¦               ¦

¦ порядок хранения                               ¦               ¦

¦ наличие заключенных соглашений о сотрудничестве¦               ¦

¦между Независимым органом по аттестации экспер- ¦               ¦

¦тов и экспертом <*>                             ¦               ¦

¦ наличие отчетов о деятельности аттестованных   ¦               ¦

¦экспертов <*>                                   ¦               ¦

¦ документация, подтверждающая предоставление    ¦               ¦

¦отчетов об аттестованных экспертах в Центральный¦               ¦

¦орган <*>                                       ¦               ¦

L------------------------------------------------+----------------

--------------------------------

<1> Возможны варианты: акт проверки или акт периодической проверки.

<*> Проверяется только в случае повторной или периодической проверки.

Дополнительная информация, использованная комиссией:

отзывы организаций-заказчиков;

отзывы федеральных органов исполнительной власти.

Заключение комиссии:

Вариант 1 (при установлении невозможности аккредитовать заявителя).

1. Организация-заявитель не может быть аккредитована в заявляемой области аккредитации.

2. В случае устранения несоответствий, указанных в акте проверки, решение вопроса об аккредитации возможно после повторного проведения проверки организации-заявителя на месте.

Вариант 2 (при установлении возможности аккредитовать заявителя после выполнения корректирующих мероприятий).

1. Для устранения выявленных и указанных в акте проверки несоответствий рекомендовать провести следующие корректирующие мероприятия:

__________________________________________________________________

           (формулировка корректирующего мероприятия)

2. В случае устранения несоответствий, указанных в акте проверки, рекомендовать направить документы в Комиссию по аккредитации для решения вопроса об аккредитации в следующей области аккредитации:

__________________________________________________________________

                      (область аккредитации)

Вариант 3 (при установлении возможности аккредитовать заявителя).

Рекомендовать направить документы в Комиссию по аккредитации для решения вопроса об аккредитации в следующей области аккредитации:

__________________________________________________________________

                      (область аккредитации)

    Члены комиссии:

__________________________________________________________________

  (Ф.И.О. и подпись члена комиссии - специалиста по аккредитации)

__________________________________________________________________

                (Ф.И.О. и подпись члена комиссии)

__________________________________________________________________

                (Ф.И.О. и подпись члена комиссии)

    Представитель проверяемой организации

__________________________________________________________________

     (Ф.И.О. и подпись представителя проверяемой организации)

    Ознакомлен:

    Руководитель проверяющего органа _____________________________