Форма акта проверки испытательной лаборатории на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору

ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ИЛ)

город                                                         дата

                         АКТ ПРОВЕРКИ <1>

__________________________________________________________________

     (наименование организации-заявителя, юридический адрес,

       фактический адрес, по которому проводилась проверка)

в качестве испытательной  лаборатории (ИЛ) (ЛНК, ЛРК, ИЛ, ЭАЛ) <2>

Единой системы  оценки  соответствия на  объектах,  подконтрольных

Федеральной службе по экологическому, технологическому и  атомному

надзору

    Комиссия: ____________________________________________________

                      (наименование проверяющего органа)

в составе:

__________________________________________________________________

        (Ф.И.О. члена комиссии - специалиста по аккредитации)

__________________________________________________________________

               (Ф.И.О. и должность члена комиссии)

провела   проверку   Заявителя  на  соответствие  требованиям  ИСО

17025:2005/Соr.  1:2006,  СДА-01  и СДА-15 в  заявленных  областях

аккредитации:

    1. Объекты испытаний:

    2. Методы испытаний:

    3. Виды деятельности, при которых применяются испытания:

__________________________________________________________________

                      (область аккредитации)

--------------------------------

<1> Возможны варианты: акт проверки или акт периодической проверки.

<2> Выбрать нужное.

При проверке установлено:

--------------------------------T----------------------T---------¬

¦     Проверяемый критерий      ¦   Пункты требований  ¦Коммента-¦

¦                               ¦нормативных документов¦рии, за- ¦

¦                               ¦                      ¦мечания  ¦

+-------------------------------+----------------------+---------+

¦1. Общие требования:           ¦                      ¦         ¦

¦ юридический статус            ¦СДА-15, п. 3.1        ¦         ¦

¦ структура                     ¦СДА-01, п. 4.4        ¦         ¦

¦ функции структурных подразде- ¦СДА-15, п. 4.2        ¦         ¦

¦лений организации, распределе- ¦                      ¦         ¦

¦ние обязанностей               ¦                      ¦         ¦

¦ руководство испытательной     ¦СДА-15, пп. 6.1, 6.2, ¦         ¦

¦лаборатории                    ¦6.3                   ¦         ¦

+-------------------------------+----------------------+---------+

¦2. Независимость, беспристраст-¦СДА-15, п. 4          ¦         ¦

¦ность                          ¦                      ¦         ¦

+-------------------------------+----------------------+---------+

¦3. Правовые документы:         ¦                      ¦         ¦

¦ учредительные документы       ¦СДА-15, п. 7.2.1      ¦         ¦

¦ паспорт ИЛ                    ¦СДА-15, пп. 7.2.1, 7.5¦         ¦

+-------------------------------+----------------------+---------+

¦4. Специальные требования      ¦СДА-15, п. 16         ¦         ¦

+-------------------------------+----------------------+---------+

¦5. Руководитель ИЛ:            ¦                      ¦         ¦

¦ образование                   ¦СДА-01, п. 4.6        ¦         ¦

¦ квалификация                  ¦СДА-15, пп. 6.6, 6.8  ¦         ¦

¦ наличие аттестации на знание  ¦                      ¦         ¦

¦Правил промышленной безопаснос-¦                      ¦         ¦

¦ти                             ¦                      ¦         ¦

¦ должностная инструкция        ¦СДА-15, п. 6.9        ¦         ¦

+-------------------------------+----------------------+---------+

¦6. Штатные и привлекаемые      ¦                      ¦         ¦

¦сотрудники:                    ¦                      ¦         ¦

¦ образование                   ¦СДА-01, п. 4.6        ¦         ¦

¦ квалификация                  ¦СДА-01, п. 4.6;       ¦         ¦

¦                               ¦СДА-15, п. 6.8        ¦         ¦

¦ наличие аттестации            ¦СДА-15, п. 6.6        ¦         ¦

¦ должностные инструкции        ¦СДА-15, п. 6.9        ¦         ¦

+-------------------------------+----------------------+---------+

¦7. Техническая оснащенность:   ¦                      ¦         ¦

¦ наличие аттестации (для       ¦СДА-15, п. 10.1       ¦         ¦

¦лаборатории неразрушающего     ¦                      ¦         ¦

¦контроля)                      ¦                      ¦         ¦

¦ технические средства          ¦СДА-15, п. 10         ¦         ¦

¦ данные об аттестации, поверке,¦СДА-15, пп. 10.3, 10.5¦         ¦

¦калибровке <1>                 ¦                      ¦         ¦

¦ график поверки                ¦СДА-15, п. 10.6       ¦         ¦

+-------------------------------+----------------------+---------+

¦8. Техническая документация:   ¦                      ¦         ¦

¦ наличие                       ¦СДА-15, пп. 7.1, 7.2.3¦         ¦

¦ достаточность                 ¦СДА-15, пп. 7.1, 7.2.3¦         ¦

¦ актуализация                  ¦СДА-15, п. 7.3        ¦         ¦

¦ изъятие устаревшей            ¦СДА-15, п. 7.3        ¦         ¦

¦ система информационного обес- ¦СДА-15, п. 14         ¦         ¦

¦печения                        ¦                      ¦         ¦

+-------------------------------+----------------------+---------+

¦9. Помещения:                  ¦                      ¦         ¦

¦ наличие                       ¦СДА-15, п. 9          ¦         ¦

¦ состояние                     ¦СДА-15, п. 9          ¦         ¦

¦ пригодность                   ¦СДА-15, п. 9          ¦         ¦

+-------------------------------+----------------------+---------+

¦10. Система качества:          ¦                      ¦         ¦

¦ Руководство по качеству       ¦СДА-15, пп. 5.1, 5.4  ¦         ¦

¦ документированные процедуры   ¦СДА-15, п. 5.4        ¦         ¦

¦ график проведения внутренних  ¦СДА-01, п. 8.3;       ¦         ¦

¦проверок                       ¦СДА-15, п. 5.5        ¦         ¦

¦ работа с апелляциями          ¦СДА-15, п. 13         ¦         ¦

¦ соблюдение конфиденциальности ¦СДА-15, п. 8          ¦         ¦

¦ регистрация и хранение доку-  ¦СДА-15, п. 5.4        ¦         ¦

¦ментов                         ¦                      ¦         ¦

+-------------------------------+----------------------+---------+

¦11. Назначение ответственных:  ¦                      ¦         ¦

¦ за функционирование системы   ¦СДА-15, пп. 5.3, 6.10 ¦         ¦

¦качества                       ¦                      ¦         ¦

¦ за хранение, техническое об-  ¦СДА-15, п. 6.10       ¦         ¦

¦служивание, эксплуатацию и     ¦                      ¦         ¦

¦метрологическое обеспечение    ¦                      ¦         ¦

¦средств контроля               ¦                      ¦         ¦

¦ за ведение фонда нормативной  ¦СДА-15, п. 6.10       ¦         ¦

¦и методической документации    ¦                      ¦         ¦

¦ за ведение и хранение докумен-¦СДА-15, п. 6.10       ¦         ¦

¦тации по результатам контроля  ¦                      ¦         ¦

¦ за радиационную безопасность  ¦СДА-15, п. 6.10       ¦         ¦

+-------------------------------+----------------------+---------+

¦12. Оформление результатов:    ¦                      ¦         ¦

¦ содержание и оформление       ¦СДА-15, п. 15.5       ¦         ¦

¦ порядок хранения              ¦СДА-15, п. 15.6       ¦         ¦

¦ отчетность перед проверяющей  ¦СДА-15, п. 14         ¦         ¦

¦организацией                   ¦                      ¦         ¦

L-------------------------------+----------------------+----------

--------------------------------

<1> Указать, какие организации проводили калибровку, поверку и являются ли они подписантами CIPM MRA.

Особое мнение:

Дополнительная информация, использованная комиссией:

отзывы организаций-заказчиков;

отзывы федеральных органов исполнительной власти.

Заключение комиссии:

Вариант 1 (при установлении невозможности аккредитовать заявителя).

1. Организация-заявитель не может быть аккредитована в заявляемой области аккредитации.

2. В случае устранения несоответствий, указанных в акте проверки, решение вопроса об аккредитации возможно после повторного проведения проверки организации-заявителя на месте.

Вариант 2 (при установлении возможности аккредитовать заявителя после устранения несоответствий).

    1.   Организация-заявитель   может  быть  аккредитована  после

устранения выявленных несоответствий:

__________________________________________________________________

                  (формулировка несоответствий)

    2. В случае   устранения   несоответствий,  указанных  в  акте

проверки,   рекомендовать   направить  документы  в   Комиссию  по

аккредитации  для  решения  вопроса  об  аккредитации  в следующей

области аккредитации:

    2.1. Объекты испытаний:

    2.2. Методы испытаний:

    2.3. Виды деятельности, при которых применяются испытания:

__________________________________________________________________

                      (область аккредитации)

    Вариант   3  (при   установлении   возможности   аккредитовать

заявителя).

    Рекомендовать направить  документы  в Комиссию по аккредитации

для   решения   вопроса   об  аккредитации  в   следующей  области

аккредитации:

    3.1. Объекты испытаний:

    3.2. Методы испытаний:

    3.3. Виды деятельности, при которых применяются испытания:

__________________________________________________________________

                      (область аккредитации)

    Члены комиссии:

__________________________________________________________________

  (Ф.И.О. и подпись члена комиссии - специалиста по аккредитации)

__________________________________________________________________

                (Ф.И.О. и подпись члена комиссии)

__________________________________________________________________

                (Ф.И.О. и подпись члена комиссии)

    Представитель проверяемой организации

__________________________________________________________________

     (Ф.И.О. и подпись представителя проверяемой организации)

    Ознакомлен:

    Руководитель проверяющего органа _____________________________