Форма акта оценки независимого аттестационно-методического центра

ФОРМА АКТА ОЦЕНКИ

НЕЗАВИСИМОГО АТТЕСТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА (НАМЦ)

______________________________              _______________________________

   (место проверки - город)                    (дата проведения проверки)

                                  АКТ <1>

___________________________________________________________________________

          (наименование организации-заявителя (полное и краткое))

___________________________________________________________________________

    (наименование структурного подразделения организации-заявителя) <2>

___________________________________________________________________________

    (юридический и фактический адрес, по которому проводилась проверка)

в   качестве   Независимого   аттестационно-методического   центра   Единой

системы  оценки соответствия на объектах, подконтрольных Федеральной службе

по экологическому, технологическому и атомному надзору,

    Комиссия ______________________________________________________________

                          (наименование проверяющего органа)

    в составе:

    председатель     _____________________    _____________________________

                             (Ф.И.О.)             (эксперт по аккредитации)

    члены комиссии:  _____________________    _____________________________

                             (Ф.И.О.)            (должность члена комиссии)

                     _____________________    _____________________________

                             (Ф.И.О.)            (должность члена комиссии)

провела  оценку  заявителя  на  соответствие   требованиям   СДА-16-2008  в

заявленных областях аккредитации:

---------------------------T----------------------------------------------¬

¦       Код области        ¦             Область аккредитации             ¦

+--------------------------+----------------------------------------------+

+--------------------------+----------------------------------------------+

+--------------------------+----------------------------------------------+

L--------------------------+-----------------------------------------------

--------------------------------

<1> Возможны варианты: акт оценки на месте, акт инспекционного контроля или акт повторной оценки.

<2> Указывается в том случае, если процедуру аккредитации проходит структурное подразделение организации-заявителя.

При оценке установлено:

-----------------------------T---------------------------T----------------¬

¦    Проверяемые критерии    ¦     Пункты требований     ¦ Соответствует/ ¦

¦                            ¦  нормативных документов   ¦не соответствует¦

¦                            ¦                           ¦ предъявляемым  ¦

¦                            ¦                           ¦  требованиям   ¦

+----------------------------+---------------------------+----------------+

¦             1              ¦             2             ¦       3        ¦

+----------------------------+---------------------------+----------------+

¦Статус:                     ¦                           ¦                ¦

¦ учредительные документы    ¦СДА-16-2008, пп. 4.1, 4.3  ¦                ¦

¦ организационные документы  ¦СДА-16-2008, п. 4.3        ¦                ¦

+----------------------------+---------------------------+----------------+

¦Структура                   ¦СДА-16-2008, п. 4.4        ¦                ¦

+----------------------------+---------------------------+----------------+

¦Функции структурных         ¦СДА-16-2008, п. 4.4        ¦                ¦

¦подразделений организации   ¦                           ¦                ¦

+----------------------------+---------------------------+----------------+

¦Беспристрастность           ¦СДА-16-2008, пп. 4.5, 4.6  ¦                ¦

+----------------------------+---------------------------+----------------+

¦Независимость               ¦СДА-16-2008, п. 5          ¦                ¦

+----------------------------+---------------------------+----------------+

¦Внутренний экзамен на допуск¦                           ¦                ¦

¦к аттестации (экзамену):    ¦                           ¦                ¦

¦ порядок проведения экзамена¦РД-03-19-2007, раздел II   ¦                ¦

+----------------------------+---------------------------+----------------+

¦Кадровый состав:            ¦                           ¦                ¦

¦ штатные и привлекаемые     ¦СДА-16-2008, пп. 7.1, 7.2  ¦                ¦

¦сотрудники                  ¦                           ¦                ¦

¦ должностные инструкции     ¦СДА-16-2008, п. 7.7        ¦                ¦

¦ распределение ответствен-  ¦СДА-16-2008, пп. 7.8, 7.10 ¦                ¦

¦ности сотрудников НАМЦ      ¦                           ¦                ¦

¦ образование                ¦СДА-16-2008, п. 7.3        ¦                ¦

¦ квалификация               ¦СДА-16-2008, п. 7.3        ¦                ¦

¦ наличие аттестации         ¦СДА-16-2008, пп. 7.3, 7.5  ¦                ¦

¦ повышение квалификации     ¦СДА-16-2008, п. 7.6        ¦                ¦

+----------------------------+---------------------------+----------------+

¦Программы подготовки:       ¦                           ¦                ¦

¦ наличие                    ¦СДА-16-2008, пп. 4.7, 4.8  ¦                ¦

¦ структура                  ¦РД-03-19-2007, раздел II   ¦                ¦

¦ содержание                 ¦СДА-16-2008, п. 4.7        ¦                ¦

¦ соответствие программ      ¦СДА-16-2008, п. 4.7        ¦                ¦

¦подготовки заявленным       ¦                           ¦                ¦

¦областям аккредитации       ¦                           ¦                ¦

¦ согласование программ      ¦СДА-16-2008, п. 4.7        ¦                ¦

¦подготовки в установленном  ¦РД-03-19-2007, раздел II   ¦                ¦

¦порядке                     ¦                           ¦                ¦

+----------------------------+---------------------------+----------------+

¦Нормативная документация:   ¦                           ¦                ¦

¦ наличие                    ¦СДА-16-2008, п. 8.1        ¦                ¦

¦ достаточность              ¦СДА-16-2008, п. 8.1        ¦                ¦

¦ актуализация               ¦СДА-16-2008, п. 8.1        ¦                ¦

¦ изъятие устаревшей         ¦СДА-16-2008, п. 8.1        ¦                ¦

¦документации                ¦                           ¦                ¦

¦ ответственный за фонд      ¦СДА-16-2008, пп. 6.4, 7.7  ¦                ¦

¦нормативной документации    ¦                           ¦                ¦

¦ система информационного    ¦СДА-16-2008, пп. 8.1, 8.2  ¦                ¦

¦обеспечения                 ¦                           ¦                ¦

+----------------------------+---------------------------+----------------+

¦Техническая оснащенность:   ¦                           ¦                ¦

¦ технические средства       ¦СДА-16-2008, пп. 11.1, 11.3¦                ¦

¦обучения                    ¦                           ¦                ¦

¦ оргтехника                 ¦СДА-16-2008, пп. 11.1, 11.2¦                ¦

¦ оснащенность компьютерами  ¦СДА-16-2008, пп. 11.1, 11.2¦                ¦

¦ база для практических      ¦СДА-16-2008, пп. 10, 11.1  ¦                ¦

¦занятий                     ¦                           ¦                ¦

+----------------------------+---------------------------+----------------+

¦Помещения:                  ¦                           ¦                ¦

¦ наличие                    ¦СДА-16-2008, п. 10         ¦                ¦

¦ состояние                  ¦СДА-16-2008, п. 10         ¦                ¦

¦ пригодность (заключения    ¦СДА-16-2008, п. 10         ¦                ¦

¦органов Госпожнадзора МЧС   ¦                           ¦                ¦

¦России и Роспотребнадзора)  ¦                           ¦                ¦

+----------------------------+---------------------------+----------------+

¦СМК:                        ¦                           ¦                ¦

¦ Руководство по качеству    ¦СДА-16-2008, пп. 6.1, 6.4  ¦                ¦

¦ ответственный за           ¦СДА-16-2008, пп. 6.3, 6.6  ¦                ¦

¦обеспечение качества        ¦                           ¦                ¦

¦ документированные          ¦СДА-16-2008, п. 6.4        ¦                ¦

¦процедуры                   ¦                           ¦                ¦

¦ график проведения          ¦СДА-16-2008, пп. 6.4, 6.5, ¦                ¦

¦внутренних проверок         ¦16.2                       ¦                ¦

¦ работа с апелляциями,      ¦СДА-16-2008, п. 14         ¦                ¦

¦соблюдение                  ¦                           ¦                ¦

¦конфиденциальности          ¦                           ¦                ¦

¦ регистрация и хранение     ¦СДА-16-2008, п. 8          ¦                ¦

¦документов                  ¦                           ¦                ¦

+----------------------------+---------------------------+----------------+

¦Порядок проведения          ¦                           ¦                ¦

¦подготовки:                 ¦                           ¦                ¦

¦ соответствие действующим   ¦СДА-16-2008, п. 16.1       ¦                ¦

¦нормативным документам      ¦                           ¦                ¦

¦ документированные процедуры¦СДА-16-2008, пп. 6.4, 8    ¦                ¦

¦ наличие формуляров         ¦СДА-16-2008, пп. 6.4, 8    ¦                ¦

¦ ведение документации по    ¦СДА-16-2008, п. 6.4        ¦                ¦

¦подготовке (приказы,        ¦                           ¦                ¦

¦журналы, расписания занятий ¦                           ¦                ¦

¦и т.п.)                     ¦                           ¦                ¦

+----------------------------+---------------------------+----------------+

¦Оформление результатов      ¦                           ¦                ¦

¦подготовки по промышленной  ¦                           ¦                ¦

¦безопасности:               ¦                           ¦                ¦

¦ содержание, оформление и   ¦СДА-16-2008, пп. 15.1, 16.1¦                ¦

¦представление документации  ¦РД-03-19-2007, раздел II   ¦                ¦

¦ порядок хранения           ¦СДА-16-2008, пп. 15.1, 16.1¦                ¦

L----------------------------+---------------------------+-----------------

    Особое мнение: ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Заключение комиссии:

Вариант 1 <1>:

1. Организация-заявитель не может быть аккредитована в заявляемых областях аккредитации.

2. В случае устранения несоответствий, указанных в акте оценки, решение вопроса об аккредитации возможно после повторного проведения оценки организации-заявителя на месте.

--------------------------------

<1> При условии невозможности аккредитовать заявителя.

Вариант 2 <2>:

1. Организация-заявитель может быть аккредитована после устранения выявленных несоответствий.

    Для  устранения  выявленных  и  указанных  в акте оценки несоответствий

рекомендовать представить в _______________________________________________

                                 (наименование проверяющего органа)

до "___" __________________________________________ г. следующие документы:

___________________________________________________________________________

                         (наименование документа)

___________________________________________________________________________

                         (наименование документа)

___________________________________________________________________________

                         (наименование документа)

2. В случае устранения несоответствий, указанных в акте оценки, рекомендовать направить документы в Комиссию по аккредитации для решения вопроса об аккредитации в следующих областях аккредитации:

-----------------------T--------------------------------------------------¬

¦     Код области      ¦               Область аккредитации               ¦

+----------------------+--------------------------------------------------+

+----------------------+--------------------------------------------------+

+----------------------+--------------------------------------------------+

L----------------------+---------------------------------------------------

--------------------------------

<2> При установлении возможности аккредитовать заявителя после устранения несоответствий.

Вариант 3 <1>:

Рекомендовать направить документы в Комиссию по аккредитации для решения вопроса об аккредитации в следующих областях аккредитации:

-----------------------T--------------------------------------------------¬

¦     Код области      ¦               Область аккредитации               ¦

+----------------------+--------------------------------------------------+

+----------------------+--------------------------------------------------+

+----------------------+--------------------------------------------------+

L----------------------+---------------------------------------------------

--------------------------------

<1> При установлении возможности аккредитовать заявителя.

    Члены комиссии:      ______________________ ___________________________

                               (подпись)                  (Ф.И.О.)

                         ______________________ ___________________________

                               (подпись)                  (Ф.И.О.)

                         ______________________ ___________________________

                               (подпись)                  (Ф.И.О.)

    Представитель проверяемой организации:

    _____________________________________ _______________ _________________

    (должность, наименование организации)    (подпись)         (Ф.И.О.)

    Ознакомлен(а):

    ____________________________________________ ____________ _____________

    (должность руководителя проверяющего органа)   (подпись)    (Ф.И.О.)