Анализ расходов по развитию бизнеса по банку

           Анализ расходов по развитию бизнеса по банку

                                                     (млн. рублей)

---------------------------------T----------------------------------T----------------------------------¬

¦         Виды расходов          ¦       I квартал ____ года        ¦      I полугодие/9 месяцев/      ¦

¦    (по символам ф. 0409102)    ¦                                  ¦       12 месяцев ____ года       ¦

¦                                +-------T---------------T----------+---------T--------------T---------+

¦                                ¦текущие¦  расходы по   ¦ удельный ¦ текущие ¦  расходы по  ¦удельный ¦

¦                                ¦расходы¦   развитию    ¦   вес    ¦расходы в¦   развитию   ¦   вес   ¦

¦                                ¦в целом¦    бизнеса    ¦ расходов ¦целом по ¦   бизнеса    ¦расходов ¦

¦                                ¦  по   ¦               ¦    по    ¦  банку  ¦              ¦   по    ¦

¦                                ¦ банку +-----T---------+ развитию ¦         +-----T--------+развитию ¦

¦                                ¦       ¦всего¦в т.ч. в ¦бизнеса в ¦         ¦всего¦в т.ч. в¦бизнеса в¦

¦                                ¦       ¦     ¦ разрезе ¦  общей   ¦         ¦     ¦разрезе ¦  общей  ¦

¦                                ¦       ¦     ¦регионов ¦  сумме   ¦         ¦     ¦регионов¦  сумме  ¦

¦                                ¦       ¦     ¦         ¦ текущих  ¦         ¦     ¦        ¦ текущих ¦

¦                                ¦       ¦     ¦         ¦ расходов ¦         ¦     ¦        ¦расходов ¦

+--------------------------------+-------+-----+---------+----------+---------+-----+--------+---------+

¦Расходы на содержание персонала ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦- всего,                        ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦в т.ч.:                         ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

+--------------------------------+-------+-----+---------+----------+---------+-----+--------+---------+

¦расходы на оплату труда, включая¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦премии и компенсации (часть     ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦символа 26101)                  ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

+--------------------------------+-------+-----+---------+----------+---------+-----+--------+---------+

¦налоги и сборы в виде начислений¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦на заработную плату,            ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦уплачиваемые работодателями в   ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦соответствии с законодательством¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦РФ (часть символа 26102)        ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

+--------------------------------+-------+-----+---------+----------+---------+-----+--------+---------+

¦расходы, связанные с            ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦перемещением персонала (кроме   ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦расходов на оплату труда) (часть¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦символа 26103)                  ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

+--------------------------------+-------+-----+---------+----------+---------+-----+--------+---------+

¦и другие расходы на содержание  ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦персонала (часть символа 26104) ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

+--------------------------------+-------+-----+---------+----------+---------+-----+--------+---------+

¦Амортизация - всего,            ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦в т.ч.:                         ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

+--------------------------------+-------+-----+---------+----------+---------+-----+--------+---------+

¦основных средств (часть символа ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦26201)                          ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

+--------------------------------+-------+-----+---------+----------+---------+-----+--------+---------+

¦основных средств, полученных в  ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦финансовую аренду (лизинг)      ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦(часть символа 26202)           ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

+--------------------------------+-------+-----+---------+----------+---------+-----+--------+---------+

¦нематериальных активов (часть   ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦символа 26203)                  ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

+--------------------------------+-------+-----+---------+----------+---------+-----+--------+---------+

¦Расходы, связанные с содержанием¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦(эксплуатацией) имущества и его ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦выбытием, - всего,              ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦в т.ч.:                         ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

+--------------------------------+-------+-----+---------+----------+---------+-----+--------+---------+

¦расходы по ремонту основных     ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦средств и другого имущества     ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦(часть символа 26301)           ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

+--------------------------------+-------+-----+---------+----------+---------+-----+--------+---------+

¦по содержанию основных средств и¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦другого имущества (включая      ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦коммунальные расходы) (часть    ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦символа 26302)                  ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

+--------------------------------+-------+-----+---------+----------+---------+-----+--------+---------+

¦арендной плате по арендованным  ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦основным средствам и другому    ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦имуществу (часть символа 26303) ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

+--------------------------------+-------+-----+---------+----------+---------+-----+--------+---------+

¦по списанию стоимости           ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦материальных запасов (часть     ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦символа 26305)                  ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

+--------------------------------+-------+-----+---------+----------+---------+-----+--------+---------+

¦Организационные и управленческие¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦расходы - всего,                ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦в т.ч.:                         ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

+--------------------------------+-------+-----+---------+----------+---------+-----+--------+---------+

¦по подготовке и переподготовке  ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦кадров (часть символа 26401)    ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

+--------------------------------+-------+-----+---------+----------+---------+-----+--------+---------+

¦служебным командировкам (часть  ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦символа 26402)                  ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

+--------------------------------+-------+-----+---------+----------+---------+-----+--------+---------+

¦охране (часть символа 26403)    ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

+--------------------------------+-------+-----+---------+----------+---------+-----+--------+---------+

¦рекламе (часть символа 26404)   ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

+--------------------------------+-------+-----+---------+----------+---------+-----+--------+---------+

¦представительские расходы (часть¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦символа 26405)                  ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

+--------------------------------+-------+-----+---------+----------+---------+-----+--------+---------+

¦расходы на услуги связи,        ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦телекоммуникационных и          ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦информационных систем (часть    ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦символа 26406)                  ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

+--------------------------------+-------+-----+---------+----------+---------+-----+--------+---------+

¦страхованию (часть символа      ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦26410)                          ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

+--------------------------------+-------+-----+---------+----------+---------+-----+--------+---------+

¦другие организационные и        ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦управленческие расходы (часть   ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

¦символа 26412)                  ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

+--------------------------------+-------+-----+---------+----------+---------+-----+--------+---------+

¦Итого расходов                  ¦       ¦     ¦         ¦          ¦         ¦     ¦        ¦         ¦

+--------------------------------+-------+-----+---------+----------+---------+-----+--------+---------+

¦                                              Справочно                                               ¦

+--------------------------------T----------------------------------T----------------------------------+

¦штатная численность по банку    ¦                                  ¦                                  ¦

+--------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+

¦штатная численность             ¦                                  ¦                                  ¦

¦открываемого(ых) филиала(ов)    ¦                                  ¦                                  ¦

¦и (или) внутреннего(их)         ¦                                  ¦                                  ¦

¦подразделения(ий), в т.ч. в     ¦                                  ¦                                  ¦

¦разрезе регионов                ¦                                  ¦                                  ¦

+--------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+

¦удельный вес объема операций,   ¦                                  ¦                                  ¦

¦осуществляемого(ых)             ¦                                  ¦                                  ¦

¦открываемым(ми) филиалом(ами)   ¦                                  ¦                                  ¦

¦внутренним(ми)                  ¦                                  ¦                                  ¦

¦подразделением(ями) в общем     ¦                                  ¦                                  ¦

¦объеме операций банка,          ¦                                  ¦                                  ¦

¦в т.ч. в разрезе регионов       ¦                                  ¦                                  ¦

L--------------------------------+----------------------------------+-----------------------------------