Форма акта проверки независимого органа по аттестации персонала

ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ

НЕЗАВИСИМОГО ОРГАНА ПО АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА (НОАП)

город                                                         дата

                           АКТ ПРОВЕРКИ <1>

__________________________________________________________________

     (наименование организации-заявителя, юридический адрес,

       фактический адрес, по которому проводилась проверка)

в качестве  Независимого  органа  по   аттестации    персонала   в

Единой  системе  оценки  соответствия  на объектах, подконтрольных

Федеральной  службе по экологическому, технологическому и атомному

надзору.

    Комиссия Центрального органа - НТЦ "Промышленная безопасность"

в составе:

__________________________________________________________________

      (Ф.И.О. члена комиссии - специалиста по аккредитации)

__________________________________________________________________

               (Ф.И.О. и должность члена комиссии)

__________________________________________________________________

               (Ф.И.О. и должность члена комиссии)

провела проверку _________________________________________________

                      (наименование организации-заявителя)

на соответствие требованиям   ИСО 17024:2003, ПБ 03-440-02, СДА-01

и СДА-13 в заявленной области аккредитации: ______________________

                                                   (область

                                                аккредитации <2>)

    При проверке установлено:

-----------------------------T----------------------T------------¬

¦    Проверяемый критерий    ¦   Пункты требований  ¦Комментарии,¦

¦                            ¦нормативных документов¦  замечания ¦

+----------------------------+----------------------+------------+

¦1. Статус:                  ¦                      ¦            ¦

¦ учредительные документы    ¦СДА-13, пп. 3.1, 7.2.1¦            ¦

¦ приказ об организации      ¦СДА-13, п. 7.2.1      ¦            ¦

¦независимого органа         ¦                      ¦            ¦

¦ Положение о Независимом    ¦СДА-13, пп. 3.4, 7.2.1¦            ¦

¦органе                      ¦                      ¦            ¦

+----------------------------+----------------------+------------+

¦2. Структура:               ¦                      ¦            ¦

¦ группа обеспечения         ¦СДА-13, пп. 3.4, 3.5  ¦            ¦

¦ экзаменационный центр      ¦СДА-13, пп. 3.5, 3.6, ¦            ¦

¦                            ¦3.7, 3.8, 3.9         ¦            ¦

¦ группа аттестации          ¦СДА-13, пп. 3.4, 3.5  ¦            ¦

+----------------------------+----------------------+------------+

¦3. Функции структурных      ¦СДА-13, п. 3.4        ¦            ¦

¦подразделений организации   ¦                      ¦            ¦

+----------------------------+----------------------+------------+

¦4. Беспристрастность        ¦СДА-13, п. 4          ¦            ¦

+----------------------------+----------------------+------------+

¦5. Кадровый состав:         ¦                      ¦            ¦

¦ штатные и привлекаемые     ¦СДА-13, пп. 6.1, 6.4, ¦            ¦

¦сотрудники                  ¦6.7                   ¦            ¦

¦ должностные инструкции     ¦СДА-13, п. 6.6        ¦            ¦

¦ образование                ¦СДА-01, п. 4.6        ¦            ¦

¦ квалификация               ¦СДА-01, п. 4.6        ¦            ¦

¦ наличие аттестации         ¦СДА-13, п. 6.10       ¦            ¦

¦ повышение квалификации     ¦СДА-13, п. 6.5        ¦            ¦

+----------------------------+----------------------+------------+

¦6. Экзаменационная комиссия:¦                      ¦            ¦

¦ состав                     ¦СДА-13, пп. 16.1,     ¦            ¦

¦                            ¦16.2, 16.3            ¦            ¦

¦ положение об экзаменацион- ¦СДА-13, п. 16.5       ¦            ¦

¦ной комиссии                ¦                      ¦            ¦

¦ квалификация               ¦СДА-13, пп. 16.1,     ¦            ¦

¦                            ¦16.2, 16.3            ¦            ¦

¦ наличие аттестации (в том  ¦СДА-13, п. 6.10       ¦            ¦

¦числе по промышленной безо- ¦                      ¦            ¦

¦пасности)                   ¦                      ¦            ¦

¦ наличие соглашения         ¦СДА-13, пп. 7.4, 16.4 ¦            ¦

¦ наличие процедуры формиро- ¦СДА-13, пп. 6.9, 16.6 ¦            ¦

¦вания                       ¦                      ¦            ¦

¦ порядок привлечения экзаме-¦СДА-13, п. 6.9        ¦            ¦

¦наторов                     ¦                      ¦            ¦

+----------------------------+----------------------+------------+

¦7. Руководитель Независимого¦                      ¦            ¦

¦органа:                     ¦                      ¦            ¦

¦ образование                ¦СДА-01, п. 4.6        ¦            ¦

¦ квалификация               ¦СДА-13, п. 6.2        ¦            ¦

¦ наличие аттестации (в том  ¦СДА-13, п. 6.2        ¦            ¦

¦числе на знание Правил      ¦                      ¦            ¦

¦промышленной безопасности)  ¦                      ¦            ¦

¦ должностная инструкция     ¦СДА-13, п. 6.6        ¦            ¦

+----------------------------+----------------------+------------+

¦8. Экзаменационные вопросы: ¦                      ¦            ¦

¦ достаточность              ¦СДА-13, п. 7.2.3      ¦            ¦

¦ соответствие области аккре-¦СДА-13, п. 7.2.3      ¦            ¦

¦дитации                     ¦                      ¦            ¦

+----------------------------+----------------------+------------+

¦9. Экзаменационные образцы: ¦                      ¦            ¦

¦ достаточность              ¦ПБ 03-440-02, п. 5.5  ¦            ¦

¦ соответствие объектам      ¦ПБ 03-440-02, п. 5.5  ¦            ¦

¦контроля                    ¦                      ¦            ¦

¦ наличие паспортов          ¦ПБ 03-440-02, п. 5.5  ¦            ¦

¦ наличие дефектограмм       ¦ПБ 03-440-02, п. 5.5  ¦            ¦

+----------------------------+----------------------+------------+

¦10. Техническая оснащен-    ¦                      ¦            ¦

¦ность:                      ¦                      ¦            ¦

¦ наличие аккредитованной    ¦СДА-13, п. 10.3       ¦            ¦

¦(аттестованной) испытатель- ¦                      ¦            ¦

¦ной лаборатории             ¦                      ¦            ¦

¦ технические средства       ¦СДА-13, п. 10.1       ¦            ¦

¦ оргтехника                 ¦СДА-13, п. 9          ¦            ¦

¦ сервисное обслуживание     ¦СДА-13, п. 10         ¦            ¦

+----------------------------+----------------------+------------+

¦11. Регламент и процедура   ¦СДА-13, п. 7.2.2      ¦            ¦

¦аттестации                  ¦                      ¦            ¦

+----------------------------+----------------------+------------+

¦12. Техническая документа-  ¦                      ¦            ¦

¦ция:                        ¦                      ¦            ¦

¦ наличие                    ¦СДА-13, пп. 7.1, 7.2.3¦            ¦

¦ достаточность              ¦СДА-13, пп. 7.1, 7.2.3¦            ¦

¦ актуализация               ¦СДА-13, п. 7.1        ¦            ¦

¦ изъятие устаревшей         ¦СДА-13, п. 7.1        ¦            ¦

¦ назначение ответственного  ¦СДА-13, пп. 5.4, 7.3  ¦            ¦

¦за фонд технической докумен-¦                      ¦            ¦

¦тации                       ¦                      ¦            ¦

¦ система информационного    ¦СДА-13, п. 14         ¦            ¦

¦обеспечения                 ¦                      ¦            ¦

+----------------------------+----------------------+------------+

¦13. Помещения:              ¦                      ¦            ¦

¦ наличие                    ¦СДА-13, п. 9          ¦            ¦

¦ состояние                  ¦СДА-13, п. 9          ¦            ¦

¦ пригодность                ¦СДА-13, п. 9          ¦            ¦

+----------------------------+----------------------+------------+

¦14. Система качества:       ¦                      ¦            ¦

¦ Руководство по качеству    ¦СДА-13, пп. 5.1, 5.4  ¦            ¦

¦ назначение ответственного  ¦СДА-13, пп. 5.3, 5.6  ¦            ¦

¦за обеспечение качества     ¦                      ¦            ¦

¦ документированные процедуры¦СДА-13, п. 5.4        ¦            ¦

¦ график проведения внутрен- ¦СДА-01, п. 8.3; СДА-  ¦            ¦

¦них проверок                ¦13, п. 5.5            ¦            ¦

¦ работа с апелляциями,      ¦СДА-13, пп. 8, 13     ¦            ¦

¦соблюдение конфиденциально- ¦                      ¦            ¦

¦сти                         ¦                      ¦            ¦

¦ регистрация и хранение до- ¦СДА-13, пп. 7.3, 11.2 ¦            ¦

¦кументов                    ¦                      ¦            ¦

+----------------------------+----------------------+------------+

¦15. Оформление результатов: ¦                      ¦            ¦

¦ содержание и оформление    ¦ПБ 03-440-02, пп. 5, 6¦            ¦

¦ наличие подписей           ¦СДА-13, п. 6.12       ¦            ¦

¦ порядок хранения           ¦СДА-13, п. 15.4       ¦            ¦

¦ ведение перечня аттесто-   ¦СДА-13, пп. 14.1, 15.5¦            ¦

¦ванных специалистов         ¦                      ¦            ¦

¦ отчетность перед Централь- ¦СДА-13, пп. 14.1, 15.6¦            ¦

¦ным органом                 ¦                      ¦            ¦

L----------------------------+----------------------+-------------

Особое мнение:

Дополнительная информация, использованная комиссией:

отзывы организаций-заказчиков;

отзывы федеральных органов исполнительной власти.

Заключение комиссии:

Вариант 1 (при установлении невозможности аккредитовать заявителя).

1. Организация-заявитель не может быть аккредитована в заявляемой области аккредитации.

2. В случае устранения несоответствий, указанных в акте проверки, решение вопроса об аккредитации возможно после повторного проведения проверки организации-заявителя на месте.

Вариант 2 (при установлении возможности аккредитовать заявителя после устранения несоответствий).

1. Организация-заявитель может быть аккредитована после устранения выявленных несоответствий:

__________________________________________________________________

                  (формулировка несоответствий)

2. В случае устранения несоответствий, указанных в акте проверки, рекомендовать направить документы в Комиссию по аккредитации для решения вопроса об аккредитации в следующей области аккредитации:

Для НОАП в области неразрушающего контроля и испытаний:

Объекты контроля:

Методы контроля:

Уровни квалификации:

__________________________________________________________________

                      (область аккредитации)

Для НОАП в области сварки:

Вид сварки и наплавочных работ:

Вид производственной деятельности специалистов сварочного производства:

Уровень профессиональной подготовки аттестуемого персонала:

__________________________________________________________________

                      (область аккредитации)

Вариант 3 (при установлении возможности аккредитовать заявителя).

Рекомендовать направить документы в Комиссию по аккредитации для решения вопроса об аккредитации в следующей области аккредитации:

Для НОАП в области неразрушающего контроля и испытаний:

Объекты неразрушающего контроля:

Методы неразрушающего контроля:

Уровни квалификации:

__________________________________________________________________

                      (область аккредитации)

Для НОАП в области сварки:

Вид сварки и наплавочных работ:

Вид производственной деятельности специалистов сварочного производства:

Уровень профессиональной подготовки аттестуемого персонала:

__________________________________________________________________

                      (область аккредитации)

    Члены комиссии:

__________________________________________________________________

 (Ф.И.О. и подпись члена комиссии - специалиста по аккредитации)

__________________________________________________________________

                (Ф.И.О. и подпись члена комиссии)

__________________________________________________________________

                (Ф.И.О. и подпись члена комиссии)

    Представитель проверяемой организации

__________________________________________________________________

     (Ф.И.О. и подпись представителя проверяемой организации)

    Ознакомлен:

    Руководитель Центрального органа _____________________________

--------------------------------

<1> Возможны варианты: акт проверки или акт периодической проверки.

<2> Приводится таблица согласно перечню областей аккредитации, принятому в установленном порядке.