Акт проверки метрологической службы на соответствие требованиям ГОСТ «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

                                    АКТ

                      ПРОВЕРКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

                        НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

                           ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025

___________________________________________________________________________

                     (наименование юридического лица)

    В период с "__" ______________ 20__ г. по "__" _____________ 20__ г. на

основании _________________________________________________________________

            (наименование, номер и дата документа о проведении проверки)

    комиссия в составе:

    председатель комиссии

___________________________________________________________________________

               (место работы, должность, фамилия, инициалы)

    члены комиссии <*>:

    --------------------------------

    <*>  Приводятся  сведения  об  участии  экспертов-метрологов, прошедших

специальную подготовку в НМЦ РСК.

___________________________________________________________________________

               (место работы, должность, фамилия, инициалы)

___________________________________________________________________________

               (место работы, должность, фамилия, инициалы)

провела проверку метрологической службы (первичную, в рамках инспекционного

контроля, в рамках переаккредитации)

___________________________________________________________________________

     (наименование юридического лица, в составе которого функционирует

                          метрологическая служба)

с целью оценки ее соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025.

    При проверке установлено:

------T-------------------------------------------T-----------------------¬

¦  N  ¦        Проверяемые характеристики         ¦  Заключение комиссии  ¦

¦ п/п ¦          метрологической службы           +-----------T-----------+

¦     ¦                                           ¦Фактическое¦  Наличие  ¦

¦     ¦                                           ¦ состояние ¦ сведений в¦

¦     ¦                                           ¦           ¦Руководстве¦

¦     ¦                                           ¦           ¦по качеству¦

+-----+-------------------------------------------+-----------+-----------+

¦  1  ¦                     2                     ¦     3     ¦     4     ¦

+-----+-------------------------------------------+-----------+-----------+

¦1.   ¦Основные характеристики политики в области ¦           ¦           ¦

¦     ¦качества.                                  ¦           ¦           ¦

¦1.1. ¦Обязательства руководства.                 ¦           ¦           ¦

¦1.2. ¦Задачи, стоящие перед системой качества.   ¦           ¦           ¦

¦1.3. ¦Требования к сотрудникам.                  ¦           ¦           ¦

¦1.4. ¦Наличие ответственного лица                ¦           ¦           ¦

+-----+-------------------------------------------+-----------+-----------+

¦2.   ¦Организация калибровочной деятельности.    ¦           ¦           ¦

¦2.1. ¦Структурная схема организации калибровочных¦           ¦           ¦

¦     ¦работ, административное и методическое     ¦           ¦           ¦

¦     ¦руководство.                               ¦           ¦           ¦

¦2.2. ¦Обязанности, функции и ответственность     ¦           ¦           ¦

¦     ¦элементов структурной схемы                ¦           ¦           ¦

+-----+-------------------------------------------+-----------+-----------+

¦3.   ¦Оснащенность и состояние средств           ¦           ¦           ¦

¦     ¦калибровки:                                ¦           ¦           ¦

¦3.1. ¦Соответствие средств калибровки требованиям¦           ¦           ¦

¦     ¦нормативной документации (НД) на методы и  ¦           ¦           ¦

¦     ¦средства калибровки.                       ¦           ¦           ¦

¦3.2. ¦Наличие эталонов, иных средств измерений,  ¦           ¦           ¦

¦     ¦вспомогательного оборудования.             ¦           ¦           ¦

¦3.3. ¦Наличие Сертификатов о калибровке (действу-¦           ¦           ¦

¦     ¦ющих свидетельств о поверке) эталонов и    ¦           ¦           ¦

¦     ¦иных средств измерений, используемых при   ¦           ¦           ¦

¦     ¦калибровке. Наличие доказательств          ¦           ¦           ¦

¦     ¦прослеживаемости измерений.                ¦           ¦           ¦

¦3.4. ¦Наличие графиков технического обслуживания,¦           ¦           ¦

¦     ¦профилактического осмотра, ремонта рабочих ¦           ¦           ¦

¦     ¦эталонов, иных средств измерений, вспомога-¦           ¦           ¦

¦     ¦тельного оборудования, графиков калибровки ¦           ¦           ¦

¦     ¦(поверки) эталонов, иных средств измерений.¦           ¦           ¦

¦3.5. ¦Условия приобретения, хранения и           ¦           ¦           ¦

¦     ¦эксплуатации средств калибровки.           ¦           ¦           ¦

¦3.6. ¦Процедура изъятия из эксплуатации неисправ-¦           ¦           ¦

¦     ¦ных средств калибровки, их этикетирования. ¦           ¦           ¦

¦3.7. ¦Наличие учетного документа на каждую       ¦           ¦           ¦

¦     ¦единицу эталонов, иных средств измерений,  ¦           ¦           ¦

¦     ¦вспомогательного оборудования.             ¦           ¦           ¦

¦3.8. ¦Наличие ответственного лица за состоянием  ¦           ¦           ¦

¦     ¦средств калибровки.                        ¦           ¦           ¦

¦3.9. ¦Соответствие программного обеспечения и    ¦           ¦           ¦

¦     ¦компьютерного оснащения необходимым        ¦           ¦           ¦

¦     ¦требованиям                                ¦           ¦           ¦

+-----+-------------------------------------------+-----------+-----------+

¦4.   ¦Обеспеченность нормативной документацией:  ¦           ¦           ¦

¦4.1. ¦Наличие необходимой актуализированной      ¦           ¦           ¦

¦     ¦нормативной документации (НД).             ¦           ¦           ¦

¦4.2. ¦Порядок ведения и актуализации НД.         ¦           ¦           ¦

¦4.3. ¦Наличие на рабочих местах актуализированных¦           ¦           ¦

¦     ¦НД, связанных с проведением калибровки и   ¦           ¦           ¦

¦     ¦техники безопасности.                      ¦           ¦           ¦

¦4.4. ¦Наличие нестандартных методик калибровки и ¦           ¦           ¦

¦     ¦соответствие их установленным в Р РСК      ¦           ¦           ¦

¦     ¦002-06 требованиям                         ¦           ¦           ¦

+-----+-------------------------------------------+-----------+-----------+

¦5.   ¦Квалификация и опыт работы персонала в дан-¦           ¦           ¦

¦     ¦ной области измерений, состояние проводимой¦           ¦           ¦

¦     ¦работы по повышению квалификации:          ¦           ¦           ¦

¦5.1. ¦Наличие процедуры аттестации               ¦           ¦           ¦

¦     ¦(уполномочивания) персонала.               ¦           ¦           ¦

¦5.2. ¦Соответствие профессиональной подготовки   ¦           ¦           ¦

¦     ¦калибровщиков профилю выполняемых работ.   ¦           ¦           ¦

¦5.3. ¦Наличие документов, подтверждающих квалифи-¦           ¦           ¦

¦     ¦кацию и опыт проведения калибровки СИ.     ¦           ¦           ¦

¦5.4. ¦Наличие должностных инструкций на          ¦           ¦           ¦

¦     ¦калибровщиков.                             ¦           ¦           ¦

¦5.5. ¦Наличие и правильность оформления действую-¦           ¦           ¦

¦     ¦щих документов об аттестации калибровщиков.¦           ¦           ¦

¦5.6. ¦Наличие и выполнение графиков проведения   ¦           ¦           ¦

¦     ¦обучения и повышения квалификации          ¦           ¦           ¦

¦     ¦калибровщиков                              ¦           ¦           ¦

+-----+-------------------------------------------+-----------+-----------+

¦6.   ¦Помещения. Окружающая среда.               ¦           ¦           ¦

¦6.1. ¦Соответствие помещений требованиям норма-  ¦           ¦           ¦

¦     ¦тивных документов по калибровке, санитарным¦           ¦           ¦

¦     ¦нормам и правилам, требованиям безопасности¦           ¦           ¦

¦     ¦труда и охраны окружающей среды, а также   ¦           ¦           ¦

¦     ¦общим требованиям ГОСТ 8.395-80 "ГСИ.      ¦           ¦           ¦

¦     ¦Нормальные условия измерений при проверке".¦           ¦           ¦

¦6.2. ¦Наличие документов, подтверждающих соответ-¦           ¦           ¦

¦     ¦ствие помещений установленным требованиям. ¦           ¦           ¦

¦6.3. ¦Оценка условий для приема и хранения приня-¦           ¦           ¦

¦     ¦тых на калибровку и прошедших калибровку   ¦           ¦           ¦

¦     ¦средств измерений.                         ¦           ¦           ¦

¦6.4. ¦Оценка условий для подготовки к калибровке ¦           ¦           ¦

¦     ¦принятых на калибровку средств измерений.  ¦           ¦           ¦

¦6.5. ¦Обеспечение условий калибровки, осуществля-¦           ¦           ¦

¦     ¦емой не в стационарных помещениях          ¦           ¦           ¦

¦     ¦лаборатории.                               ¦           ¦           ¦

¦6.6. ¦Выполнение требований по документированию  ¦           ¦           ¦

¦     ¦условий, при которых проводилась калибровка¦           ¦           ¦

+-----+-------------------------------------------+-----------+-----------+

¦7.   ¦Регистрация принятых на калибровку средств ¦           ¦           ¦

¦     ¦измерений.                                 ¦           ¦           ¦

¦7.1. ¦Наличие журналов учета средств измерений,  ¦           ¦           ¦

¦     ¦принятых на калибровку.                    ¦           ¦           ¦

¦7.2. ¦Наличие ответственного лица, назначенного  ¦           ¦           ¦

¦     ¦руководителем метрологической службы, за   ¦           ¦           ¦

¦     ¦ведением журнала учета.                    ¦           ¦           ¦

¦7.3. ¦Наличие процедуры анализа заявок на        ¦           ¦           ¦

¦     ¦проведение калибровки.                     ¦           ¦           ¦

¦7.4. ¦Наличие и документирование процедур        ¦           ¦           ¦

¦     ¦транспортирования, получения, обращения,   ¦           ¦           ¦

¦     ¦защиты и хранения калибруемых средств      ¦           ¦           ¦

¦     ¦измерений.                                 ¦           ¦           ¦

¦7.5. ¦Наличие системы идентификации средств      ¦           ¦           ¦

¦     ¦измерений, поступивших на калибровку       ¦           ¦           ¦

+-----+-------------------------------------------+-----------+-----------+

¦8.   ¦Порядок проведения калибровочных работ.    ¦           ¦           ¦

¦8.1. ¦Наличие процедуры принятия решения о       ¦           ¦           ¦

¦     ¦возможности проведения калибровки.         ¦           ¦           ¦

¦8.2. ¦Наличие процедуры принятия решения о выборе¦           ¦           ¦

¦     ¦методики калибровки.                       ¦           ¦           ¦

¦8.3. ¦Описание взаимодействия с заказчиками на   ¦           ¦           ¦

¦     ¦этапе проведения калибровки                ¦           ¦           ¦

+-----+-------------------------------------------+-----------+-----------+

¦9.   ¦Оформление результатов калибровки.         ¦           ¦           ¦

¦9.1. ¦Наличие сведений о регистрации, хранении,  ¦           ¦           ¦

¦     ¦оформлении промежуточных и окончательных   ¦           ¦           ¦

¦     ¦данных, получаемых в результате калибровки.¦           ¦           ¦

¦9.2. ¦Соответствие формы Сертификата о калибровке¦           ¦           ¦

¦     ¦требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025.          ¦           ¦           ¦

¦9.3. ¦Соответствие калибровочных знаков (клейм)  ¦           ¦           ¦

¦     ¦установленным требованиям.                 ¦           ¦           ¦

¦9.4. ¦Наличие процедуры выдачи, хранения и       ¦           ¦           ¦

¦     ¦гашения калибровочных клейм                ¦           ¦           ¦

+-----+-------------------------------------------+-----------+-----------+

¦10.  ¦Контроль за качеством выполнения           ¦           ¦           ¦

¦     ¦калибровочных работ.                       ¦           ¦           ¦

¦10.1.¦Наличие процедуры внутренних проверок      ¦           ¦           ¦

¦     ¦качества выполнения калибровочных работ и  ¦           ¦           ¦

¦     ¦документирование ее результатов.           ¦           ¦           ¦

¦10.2.¦Наличие описаний корректирующих и          ¦           ¦           ¦

¦     ¦предупреждающих действий                   ¦           ¦           ¦

+-----+-------------------------------------------+-----------+-----------+

¦11.  ¦Порядок рассмотрения претензий и рекламаций¦           ¦           ¦

L-----+-------------------------------------------+-----------+------------

    Заключение комиссии:

    Комиссия считает, что _________________________________________________

                                (наименование метрологической службы)

(не)готова к подтверждению соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025.

    Председатель комиссии         _________             ___________________

                                  (подпись)             (инициалы, фамилия)

    Члены комиссии                _________             ___________________

                                  (подпись)             (инициалы, фамилия)

                                  _________             ___________________

                                  (подпись)             (инициалы, фамилия)

    С Актом ознакомлен:

    Руководитель

    метрологической службы        _________             ___________________

                                  (подпись)             (инициалы, фамилия)